舟山广播电视报社2017年度部门决算

来源:舟山广电编辑:2018-10-08 查看数0

一、舟山广播电视报社概况

(一)主要职能

舟山广播电视报社是以提供新闻资讯、传播影视信息,为大众生活服务的城市广播电视报,主报出版、就业服务频道,相关发行、广告、就业咨询服务等。

(二)部门决算单位构成

舟山广播电视报社部门决算包括本级决算,无下属财务非独立核算事业单位决算。

二、舟山广播电视报社2017年部门决算公开表

详见附表。

三、舟山广播电视报社2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

舟山广播电视报社2017年度收、支总计857.99万元,与2016年相比,收、支总计增加62.78万元,增加 7%。主要原因是:事业收入增长。

(二)收入决算总体情况

本年收入合计857.99万元,占总收入 100%,包括财政拨款收入 5 万元(其中,一般公共预算5万元,政府性基金预算 0 万元),占 2%;事业单位经营收入 622.39万元,占72%;其他收入 229.6 万元,占26%。上级补助收入 0 万元,占 0%。附属单位上缴收入 0 万元,占 0%。

(三)支出决算总体情况

本年支出合计 849.69万元,其中基本支出 276.53 万元,占 32%;项目支出 573.16 万元,占 68%; 经营支出 0 万元,占 0%。

按支出功能分类,包括一般公共服务支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化体育与传媒支出 814.9 万元、社会保障和就业支出 18.5 万元、医疗卫生与计划生育支出 0.12 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、国土海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 0 万元、粮油物资储备支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务还本支出 0 万元、债务付息支出 0 万元。

按支出用途分类,包括人员支出240.7 万元,日常公用支出35.83 万元,项目支出573.16 万元,事业单位经营支出 0 万元,对附属单位补助支出 0 万元,上缴上级支出 0 万元。

按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出649.69 万元,政府性基金预算支出 0 万元,其他各类支出 0 万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

舟山广播电视报社 2017 年度财政拨款收、支总计5 万元,与2016 年相比,财政拨款收、支总计减少0 万元,下降 0%。主要原因是:拨款与上年持平。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

舟山广播电视报社 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 5 万元,占本年支出合计的0.001%。与 2016 年相比,一般公共预算财政拨款支出减少 0万元,下降0%。主要原因是:拨款与上年持平。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

舟山广播电视报社 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5万元,支出决算为 5 万元,完成年初预算的 100%,主要原因是拨款与上年持平。其中:文化体育与传媒支出(类)文化(款)行政运行(项)。2017 年年初预算为5 万元,2017 年支出决算为5万元,完成年初预算的100%。

文化体育与传媒支出(类)文化(款)一般行政管理事务(项)。2017年年初预算为 0 万元,2017 年支出决算为0 万元,完成年初预算的0%。

文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化创作与保护(项)。2017 年年初预算为 0 万元,2017 年支出决算为 0 万元,完成年初预算的0%。

文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项)。2017 年年初预算为 0 万元,2017 年支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0%。

文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)。2017 年年初预算为 0 万元,2017 年支出决算为 0万元。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2017 年年初预算为0万元,2017 年支出决算为 0 万元,完成年初预算的0%。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2017 年年初预算为0 万元,2017 年支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0%。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。2017 年年初预算为0万元,2017 年支出决算为0万元,完成年初预算的 0%。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。2017 年年初预算为0 万元,2017 年支出决算为 0万元,完成年初预算的0%。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2017 年年初预算为0 万元,2017 年支出决算为0 万元,完成年初预算的 0%。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。2017 年年初预算为 0 万元,2017 年支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0%。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

舟山广播电视报社2017 年一般公共预算财政拨款基本支出5万元,其中:

人员经费5万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费;

公用经费 0 万元。

(七)政府性基金财政拨款支出情况说明

舟山广播电视报社 2017 年没有政府性基金财政拨款支出

(八)2017 年度一般公共预算三公经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0 万元,支出决算为0 万元,完成预算的0%,其中:因公出国(境)费用支出决算为0万元,完成预算的 0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元,与预算持平;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的 0%。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比 2016 年减少0万元,下降 0%,其中:

(1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017 年度因公出国(境)费用决算 0 万元,与上年决算数持平。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组 0 个;本单位全年因公出国(境)累计 0 人次。

(2)公务接待费:2017 年度公务接待费决算0 万元,与上年决算数持平。

(3)公务用车购置及运行维护费:2017 年度公务用车购置及运行维护费决算 0 万元,与上年决算数持平。其中,公务用车购置支出 0 万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的 0 辆公务用车;公务用车运行维护费支出 0 万元,主要用于活动交流等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2017 年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(九)部门预算绩效情况说明

1. 2017 年度舟山广播电视报社无项目实行预算绩效目标管理。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2017 年度舟山广播电视报社的机关运行经费一般公共预算支出 0 万元,比上年度增加 0 万元,增长 0%。

2.政府采购支出情况

2017 年度舟山广播电视报社政府采购支出总额 2.97 万元,其中:

政府采购货物支出 2.97 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%。其中,授予小微企业合同金额 2.97 万元,占政府采购支出总额的 100%。

3.国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日,舟山广播电视报社共有车辆3 辆,其中,一般公务用车3辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车3 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台(套),单价100万元以上专用设备 0 台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定

继续使用的资金。

8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用

的资金。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标

所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般

公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.文化体育与传媒支出(类)文化(款)行政运行(文化)(项),是指单位的人员、商品服务等基本支出。

13.文化体育与传媒支出(类)文化(款)一般行政管理事务(项),是指文艺创作交流、《海中洲》专项编辑等方面的项目支出。

14.文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化交流与合作(项),是指对外文化交流合作活动的支出,如环太平洋国家艺术展活动支出。

15.文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化创作与保护(项),是指鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。

16.文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项),是指用于其他文化方面的支出,如文艺人才培养支出。

17.文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项),是指其他文化体育与传媒方面的支出,如“五大会战”主题文艺活动支出。

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项),是指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),是指单位在职人员的基本医疗保险缴费的支出。

21.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项),是指单位在职人员的公务员医疗补助缴费的支出。

22.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),是指单位按照规定标准为干部职工缴纳住房公积金等方面的支出。

23.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项),是指单位按照规定标准为干部职工发放的提租补贴支出。


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